天津市西青区富力中学
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
我单位主要分为教务处、德育处、总务处、人事处四大部门，教务处主要负责全校教学工作；德育处负责推进学校学生德育目标等方面工作；总务处负责搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五方面工作；人事处负责干部及教职工的管理、报表统计工作以及人事档案管理单位根据主要职责填写。
二、机构设置
根据上述职责，天津市西青区富力中学内设 4 个职能科室，无下辖预算单位。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市西青区富力中学2019年度部门决算收入总计34,174,160.32元，与2018年决算相比增加1,642,656.75元，其中：财政拨款收入34,136,358.54元，占99.89%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入4,737.78元，占0.01%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市西青区富力中学2019年度部门决算支出总计34,174,160.32元，与2018年决算相比增加1,642,656.75元，其中：基本支出33,121,631.56元，占96.92%；项目支出1,036,300.00元，占3.03%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市西青区富力中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计34,153,193.78元，与2018年决算相比增加1,658,359.85元，具体情况如下：
1、“教育支出”-“普通教育”30604535.24 元，其中：“初中教育”30604535.24元，主要用于：学校人员及公用经费支出。
2、“教育支出”-“教育费附加安排的支出”1036300.00元，其中：“其他教育费附加安排的支出”1036300.00元，主要用于：学校人员经费、公用经费支出。
3、“社会保障和就业支出”—“行政事业单位离退休”2443055.64元，其中“机关事业单位养老保险缴费支出”1702555.64元；“机关事业单位职业年金缴费支出”740500.00元，主要用于教职工的社会养老保险及年金缴纳。
4、“卫生健康支出”—“行政事业单位医疗”1105602.90元，其中：“事业单位医疗”950502.90元；“其他行政事业单位医疗支出”155100.00元，主要用于：教职工单位基本医疗及补充医疗。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市西青区富力中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计33,116,893.78元，与2018年决算相比增加2,085,344.08元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”23783293.76元，其中：
“基本工资”4577243.20 元，主要用于：在职人员基本工资；
“津贴补贴”543046.60元，主要用于：在职人员津贴补贴；
“奖金”1897499.00元，主要用于：在职人员奖金；
“绩效工资”6408141.00元，主要用于：在职人员绩效工资；
“养老保险费”1702555.64元，主要用于：在职人员养老保险费；
“职业年金”740500.00元，主要用于：在职人员职业年金；
“医疗保险”950502.90元，主要用于：在职人员医疗保险；
“其他社会保障缴费”78074.42元，主要用于：在职人员失业险及生育险等；
“公积金”5606167.00元，主要用于：在职人员住房公积金；
“医疗费”91180.00元，主要用于：在职人员补充医疗；
“其他工资福利支出”1188384.00元，主要用于：在职职工的值班费发放。
2、“对个人家庭的补助”1630764.18元 其中：
“退休费”354566.00元，主要用于：退休教师的补贴慰问金等；
“抚恤金”23168.00元，主要用于：退休教师死亡补贴；
“生活补助”11220.00元，主要用于：退休死亡教师家属的补贴；
“医疗费补助”63920.00元，主要用于：退休教师补充医疗费；
“其他个人和家庭补助支出”1177890.18元，主要用于教师慰问金、电话补贴、上下班交通费等。
3、“商品服务支出”6008121.82元，其中：
“办公费”577369.38元，主要用于：日常办公费用
“印刷费”900.00元，主要用于：印刷布标等
“手续费”2446.00元，主要用于：银行汇款手续费；
“水费”148038.20元，主要用于：单位用水；
“电费”271957.67元，主要用于：单位用电；
“邮电费”22.00元，主要用于：单位座机话费及邮寄费；
“取暖费”1894603.29元，主要用于：取暖费；
“物业费”1087503.94元，主要用于：物业管理费；
“维修（护）费”401651.49元，主要用于：资产设备维修；
“培训费”221995.70元，主要用于：教师培训；
“专用材料”32689.28元，主要用于：专用材料；
“劳务费”462355.37元，主要用于：外聘职工工资；
“工会经费”263800.00元，主要用于：工会经费；
“福利费”26996.00元，主要用于：职工福利费；
“其他交通费”96995.40元，主要用于：交通费；
“其他商品和服务支出”518798.10元，主要用于：教师餐费素质拓展等。
4、“资本性支出”1694714.02元，其中：
“办公设备购置”299510.00元，主要用于：办公设备购置；
“专用设备购置”1338395.37元，主要用于：专用设备购置；
“其他资本性支出”56808.65元，主要用于：图书购置等。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市西青区富力中学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：
(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加（减少） 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
天津市西青区富力中学2019年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
天津市西青区富力中学2019年政府采购支出总额5,394,396.39元，其中：政府采购货物支出3,473,010.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,921,386.39元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
天津市西青区富力中学2019年度无国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，天津市西青区富力中学单位组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目 1 个，涉及金额1036300.00元。用于单位的经费支出。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市西青区富力中学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
1、天津市西青区富力中学2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2、天津市西青区富力中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。